吉水县优化办2016年部门决算
目　　录
第一部分　吉水县优化办概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分　吉水县优化办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分　吉水县优化办2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分　吉水县优化办概况
一、部门主要职能
1、负责指导、督促和检查全县各有关部门认真贯彻落实中央、省、市、县有关治理经济发展环境方面的方针、政策、指示；
2、负责全县优化经济发展环境领导小组的日常工作；
3、接受群众和单位关于影响经济发展环境方面举报和投诉，对举报和投诉的案件进行分析、归类，提出拟办意见呈领导批示，进行交办、督办或组织查处；
4、进行明查暗访，促进政务环境进一步优化。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即吉水县优化办。
第二部分　吉水县优化办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计79.13万元，其中上年结转和结余10.93万元，较上年增长18.29%；本年收入合计68.2万元，较上年上升18.18%，主要原因是：调标后工资增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入68.2万元，占 100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计66.95万元，其中本年支出合计79.13万元，较上年增长21.7%，主要原因是：工资调标。
本年支出的具体构成为：基本支出66.95万元，占100%；项目支出0万元，占100 %；事业单位经营支出 0万元，占100%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为7.13万元，决算数为79.13万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为79.13万元，决算数为79.13万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
按经济分类科目分：工资福利支出52.34万元，较上年增长55.27%，主要原因是：调标；商品和服务支出22.38万元，较上年下降10.87%；对个人和家庭补助支出4.41万元，较上年下降39.34%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费22.38万元，较上年下降10.87%。其中：办公费4.37万元，印刷费0.61万元，水电费0.69万元，邮电费1.29万元，取暖费0.44万元，差旅费1.21万元，维修费0.02万元，公务接待费1.91万元，劳务费4.06万元，工会经费1.73万元，公车运行及维护费0万元，其他5.52万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.82万元，决算数为1.92万元，完成预算的32.99%，决算数较上年下降59.47%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.82万元，决算数为5.82万元，完成预算的32.99%，决算数较上年下降59.47%。主要原因是：节省开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。