吉水县交通运输局2016年部门决算

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第一部分  吉水县交通运输局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  吉水县交通运输局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  吉水县交通运输局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  吉水县交通运输局概况

一、部门主要职责

县交通运输局是主管全县交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划，负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导公共客运工作等。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：县交通局机关（含公路建设办）、渡口管理站、公路所、运管所。

第二部分  吉水县交通运输局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3079.1786万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年上升24.86%；主要原因是：新建交通工程项目开工，上级拨入及县财政投入交通专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2690.7831 万元，占87.39 %；上级补助收入388.3955万元，占12.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入０万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3079.1786 万元，其中本年支出合计3079.1786万元，较上年上升了24.86%，主要原因是：开工交通工程项目增加；年末结转和结余0万元，较上年增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出1950.5542万元，占63.35%；项目支出1128.6244 万元，占36.65 %；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2482.7178 万元，决算数为 2690.7831万元，完成年初预算的 108%。按功能分类科目分：文化体育与传媒支出年初数为3.9805万元，决算数为3.9805万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出数为758.37万元，决算数为758.37万元，完成年初预算的100%；交通运输支出年初预算数为1720.3673万元，决算数为1928.4326 万元，完成年初预算的112%。

按经济分类科目分：工资福利支出1362.5578 万元，较上年增长5 %，主要原因是：人员调整增资；商品和服务支出142.5439万元，较上年下降了55 %，主要原因是：今年招商引资等经费减少；对个人和家庭补助支出57.057万元，较上年减少了72 %，主要原因是：退休人员工资转入社保发放；基本建设支出370.2544万元；其他资本性支出758.37万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1562.1587 万元，较上年下降14%，主要原因是：退休人员工资转入社保等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为174.64万元，决算数为90.0219万元，完成预算的 52%，决算数较上年上升13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 74万元，决算数为 54.8325万元，完成预算的74 %，决算数较上年上升22%。主要原因是：两个下属单位公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数100.64万元，其中公务用车购置年初预算数为50万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：2016年度没有购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为50.64万元，决算数为35.1894万元，完成预算的 70%，决算数较上年上升9 %。主要原因是：车辆年久，维修费增加。

第三部分  吉水县交通运输局2016年部门决算表

附表总表.XLS