团县委2016年部门决算

第一部分 团县委部门概况
    一、部门主要职能
（一）领导全县共青团工作；
（二）指导全县青年社团工作，对全县性的青年社团归口管理；
（三）指导全县少先队工作，组织开展希望工程的实施、教育活动，引导全县少先队员做“四有”新人，为少年儿童健康成长服务。
（四）参与制定全县青少年发展规划和青少年工作方针、政策，贯彻实施有关青少年事务的法律、法规，发挥好党联系群众的桥梁和纽带作用，代表和维护青少年的合法权益。
（五）抓好青少年的思想政治教育工作，组织实施“青年文明工程”和“青年人才工程”等，为党和国家培养、造就合格建设人才。
（六）承担县政府委托的有关经济工作职能，在我县的经济建设中，组织和带领全县青年发挥生力军和突击队的作用。
（七）协助党委部门管理下一级团的组织。
（八）承担县委交办的其他事务。
    二、部门决算单位构成
    共青团吉水县委共有决算单位1个，即团县委机关。编制人数5人，其中：行政编制5人；实有人数3人，其中：在职人数3人，即行政人员3人。

第二部分 团县委2016年部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    本部门2016年度收入总计40.4419万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计40.4419万元，较上年减少4.1665%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入40.3861万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0.06万元，占0.1%。
    二、支出决算情况说明
    本部门2016年度支出总计37.2064万元，其中本年支出合计37.2064万元，较上年减少11.83%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余35.79万元，主要原因是：人员减少。
    本年支出的具体构成为：基本支出37.2064万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为20.1109万元，决算数为37.2064万元，完成年初预算的185%，主要原因是：1.工资调增；2.垫付主要领导工伤医药费。
    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为20.1109万元，决算数为37.2064万元，完成年初预算的185%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
    按经济分类科目分：工资福利支出22.365711万元，较上年增长62.65%，主要原因是：工资调增；商品和服务支出13.055302万元，较上年减少51.91%，主要原因是：人员减少；对个人和家庭补助支出1.7854万元，较上年增长36.53%，主要原因是：工资调增，住房公积金增加。
    四、机关运行经费情况说明
    本部门2016年度机关运行经费13.0843万元，较上年减少51.8%，主要原因是：人员减少。其中：办公4.4441万元，印刷费0.45402万元,电费0.293577万元，邮电费0.450153万元，取暖费0.264万元，差旅费1.1616万元，维护费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.3018万元，劳务费0.2052万元，公务用车运行维护费0万元，其他4.455232万元。
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.48万元，决算数为0.3018万元，完成预算的20.392%，决算数较上年下降92.82%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0　%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.48万元，决算数为0.3018万元，完成预算的20.392%，决算数较上年下降92.82%。主要原因是：主要领导休产假，只有一人上班。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：公车改革。